在很多時候，如果我們在異地出差的話，是需要對我們消費(fèi)的費(fèi)用進(jìn)行報銷，那么費(fèi)用報銷的流程是怎樣的？進(jìn)行報銷的需要的時候需要用到的材料包括哪些？下面，小編整理了關(guān)于這個問題相關(guān)的內(nèi)容，希望對您有所幫助。

一、報銷

報銷意思是將用壞作廢的物件報告銷賬，也指把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。

二、費(fèi)用報銷流程

(一)、日常費(fèi)用的報銷：1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類(不含貨款、加工費(fèi)、工資)，該類費(fèi)用報銷時，一律使用“費(fèi)用報銷單”進(jìn)行報銷;2、“費(fèi)用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);3、“費(fèi)用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷;4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置;5、報銷流程：①、費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費(fèi)用報銷單”后，并按“費(fèi)用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;③、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核;④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報銷單”送呈總經(jīng)理審批;⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款。

流程圖：1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(本部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理審核)；2.費(fèi)用報銷人粘貼好附件并簽字；3.報銷人送報銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核；4.財務(wù)部;會計審核；5.總經(jīng)理審批；6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款

(二)、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票;如為收據(jù)報銷時，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。

(三)、申購辦公用品實(shí)行各部門“一個月申購一次”的原則，每月25-30號由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請購單報行政部，由行政部匯總報總經(jīng)理審批后，交由采購部從指定供應(yīng)商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領(lǐng)取。

(四)、車間物料消耗品(含工件和備品)，由生產(chǎn)部門申購并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部才能辦理。

(五)、支付款項票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。

以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答，一般情況下，如果我們要報銷的話，需要用發(fā)票進(jìn)行報銷，可以申請報銷的材料還包括入庫單、請購單、送貨單等，費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票;如為收據(jù)報銷時，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。